关于河东区2010年预算执行情况和
2011年预算(草案)的报告
——2011年2月18日在河东区第十七届
人民代表大会第四次会议上
河东区财政局局长 刘际奎
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会报告河东区2010年预算执行情况和2011年预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2010年全区和区级预算执行情况
2010年，全区各级财税部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府“一二三四”的工作思路和工作目标，按照区十七届人大三次会议的部署，围绕转方式、调结构、惠民生这条主线，实施积极的财政政策，积极应对金融危机带来的不利影响，全区经济社会发展态势明显向好，财政各项工作平稳较快发展，全区预算执行情况良好。
2010年,全区实现地方财政收入5.1亿元,占预算的111.2%,增长32.9%。其中：增值税完成8006万元，占预算的101.6%，增长28.8%；营业税完成9393万元，占预算的117.4%，增长47.9%；企业所得税完成3256万元，占预算的102.8%，增长30.7%；个人所得税完成449万元，占预算的100.2%，增长7.9%；其他工商税收完成11911万元，占预算的93.5%，增长17.8%；耕地占用税完成2809万元，占预算的100.3%，同口径下降11.7%；收费罚没收入完成5207万元，占预算的58%，下降6.2%；专项收入完成1536万元，占预算的106.2%，同比增长33.7%。
全区财政总收入完成85647万元，增长31.4%。其中：国税部门组织收入46058万元，增长36.7％，形成地方收入11990万元，增长35.7％；地税部门组织收入30206万元，增长36.3％，形成地方收入24308万元，增长32.5％；财政部门组织地方收入9383万元，增长0.7%。
2010年，全区一般预算财政支出实现100166万元,完成预算的108.5％,增长21.5%。其中：区级支出82037万元，乡镇级支出18129万元。分类支出情况是：一般公共服务支出19449万元，完成预算的100%，增长7.6%；公共安全支出4630万元，完成预算的124.5%，增长3.8％；教育支出23280万元，完成预算的114.3%，增长23.4%；科学技术支出1143万元，完成预算的164.9%，增长18%；文化体育与传媒支出824万元，完成预算的189.9%，增长12.9%；社会保障和就业支出11021万元，完成预算的108.7%，增长43.2%；医疗卫生支出8314万元，完成预算的98.8%，增长26.9%；环境保护支出2327万元，完成预算的94%，增长34.4％；城乡社区事务支出7959万元，完成预算的181.2%，增长34.3%；农林水事务支出10670万元，完成预算的131.6%，增长38.3％；交通运输支出1290万元，完成预算的128.5%，增长14％；资源勘探电力信息等事务支出937万元，完成预算的112.8%，增长29.6％；粮油物资储备等管理事务支出6238万元，完成预算的119.1%，增长14.1％；其他支出2084万元。
全区地方财政收入5.1亿元，加上中央、省、市税收返还、各项补助、调入资金以及上年结转等收入，扣除上解部分，总财力100176万元。全区财政支出100166万元，收支相抵，当年收支平衡，累计净结余10万元。
2010年, 是我区打造“半壁江山”的优化年。在金融危机冲击影响尚未完全消除，财政增收较为困难，转方式、调结构、扩内需等财政刚性支出显著增加的情况下,财税部门全面贯彻落实区委决策部署,团结实干，扎实工作,为全区经济社会又好又快发展提供了强有力的财力保障。成绩来之不易！成绩的取得是区委正确领导的结果，是人大、政协依法监督、关心支持的结果,是各行各业各有关部门齐心合力、共同奋斗的结果,反映了全区上下科学发展的成果和各级各部门增收节支的成效。
（一）培植壮大财源，依法征管，应收尽收，收入总量迈上新台阶
财税部门围绕收入目标，着力支持全区工业振兴，加大支持企业发展力度，提高企业财政贡献能力。强化完善征管措施，加大征管力度，深挖增收潜力，严堵收入漏洞，努力做到应收尽收，财政收入保持较快增长。全区地方财政收入比上年增加12618万元，其中：国税部门增加3151万元；地税部门增加5958万元；财政部门增加3509万元。税收收入占地方财政收入的比重达76.7 %。在地方财政收入较快增长的同时，对上争取资金力度不断加大，2010年，全区争取上级竞争性资金1.6亿元。财力的不断壮大，有力推动了全区经济社会发展。
（二）优化支出结构,有保有压, 统筹兼顾，保障能力实现新提升
围绕区委、区政府的重大决策部署，结合我区财力，科学运筹资金，突出重点，统筹兼顾，有保有压，有增有减，集中一切可用财力，全力以赴保障全区重点工作、重点项目和重点支出需要，“保工资、保运转、保民生”得到全面落实。
工资性支出得到根本保障。全区工资性支出及各类保险金和住房公积金支出共3.1亿元，其中：新增及补发津贴补贴、社会保险及住房公积金1347万元。城乡社区事务、重点项目和重点工程支出得到重点保障。评审各项政府投资工程39项，总投资1.4亿元，开工建设了各类工程35项，工程总投资1.3亿元。民生支出得到优先保障。共对9.8万户、39.2万农民进行补贴，共发放直补资金2574万元。全区家电下乡累计兑付补贴资金704万元。发放汽车、摩托车下乡补贴资金2942万元。支付拆解家电企业运输费补贴3632万元。教育支出得到切实保障。全年农村义务教育保障资金共2679万元，其中省以上安排2164万元，市安排265万元，区配套250万元，惠及5.2万名农村学生。补助寄宿生生活费63万元，受补助经济困难寄宿生1.3万名。落实中职国家助学金125.6万元，受益学生1674名；同时为517名困难中专学生发放2009年秋季和2010年春季国家免学费资金共计80万元。安排仪器更新资金198万元，其中省级90万元，市级31万元，区配套77万元。危房改造财政投入资金481万元，2010年新建项目10个，面积22480平方米。全区农村计划生育家庭奖励扶助及特别扶助共安排专项补助资金43.9万元，受益群众614人。发放村专职主任补贴17.8万元。医疗卫生、社会保障支出得到有效保障。社保口共支出19335万元；各项基金共支出16001万元，完成全年支出预算的112.8 %，其中企业养老保险3172万元、失业保险268万元、城镇职工基本医疗保险2856万元、城镇居民基本医疗保险157万元、工伤保险232万元、生育保险54万元、机关事业单位养老保险4375万元、新型农村合作医疗基金4887万元。
（三）依法科学理财，改革创新，加强管理，理财水平实现新提高
加强部门预算管理，提高部门预算的准确性和到位率。科学合理安排支出，严格控制预算指标。将财政资金优先安排用于工资发放、政权运转、教育、科技、卫生、“三农”、民生、社会保障等公共需要方面。进一步加强预算管理，严格预算执行，节减财政支出。深化和完善国库集中支付制度改革，提高预算执行的科学化精细化水平。将区直预算单位的预算内外资金全部通过国库集中支付系统进行支付，提高了各类财政性资金划拨的规范性和透明度。加大对财政授权支付资金的跟踪查询力度，加强对预算单位零余额账户的管理，有效防止了财政资金的截留、挪用，提高了资金运行的安全性和有效性。继续扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。加强政府采购预算管理与执行，将政府采购项目全部编入部门预算。进一步扩大政府采购政策功能范围，积极推进政府采购信息化建设。加强政府采购监管体系建设，进一步严肃政府采购法律制度约束。全区政府采购共组织招标48次，完成政府采购金额2.2亿元，实际支付1.8亿元，共节约资金4000万元，节支率为18.2%。
在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,我区财政工作还面临一些矛盾和问题。主要表现在: 一是财政总量小。财政收入规模不够大，财政实力不够强。二是支出压力依然很大。城建、卫生、教育、社会保障、新农村建设等方面的硬性支出增长较快。三是各乡镇、街道发展不平衡，可用财力偏低。对此,我们将高度重视,采取切实措施，认真加以解决。
二、2011年全区和区级预算草案
围绕区里确定的主要经济预期指标,充分考虑各种收支因素, 2011年全区地方财政收入安排6.12亿元,比上年完成数增长20%。当年地方财政收入加上中央、省、市税收返还和各项净补助，可供安排支出的财力为116200万元。2011年全区财政支出预算安排116200万元，比上年增长16%，收支平衡。具体安排情况：一般公共服务22347万元，增长14.9%；公共安全4954万元，增长10.21%；教育27083万元，增长16.34%；科学技术、文化体育与传媒2224万元，增长13.07%；社会保障和就业13952万元，增长26.59%；医疗卫生10061万元，增长21.01%；节能环保2592万元，增长11.39%；城乡社区事务8217万元，增长3.24%；农林水事务13070万元，增长22.49%；交通运输1460万元，增长13.18%；资源勘探电力信息等事务1011万元，增长7.9%；住房保障支出2460万元，增长27.66%；粮油物资管理支出512万元;预备费1200万元。
三、凝心聚力，扎实工作，全面完成2011年预算任务
2011年是我区打造“半壁江山”的争强年。财税部门将紧紧围绕区委、区政府“一二三”的工作思路和工作目标，科学理财、民主理财、依法理财，充分发挥财政职能，全面完成2011年预算任务。
（一）加强队伍建设，增强理财能力，提高服务水平
以深入开展创先争优活动为契机，以科学发展观为指导，加强对上级政策的学习研究，联系我区实际，形成正确理财思路；加强对专业知识的学习研究，不断提高服务能力和水平；加强党风廉政建设，做到清白做人，干净做事；坚持依法理财，严格按法律、规定、制度办事，兢兢业业，扎实工作，不断提高理财水平。
（二）加强财源建设，加大征管力度，提高财政收入
围绕区委区政府下达的任务目标，以科学发展观为指导，以扩总量、提质量为中心，以转方式、调结构为主线，完善创新财税激励约束机制，优化发展环境，强化基础财源，壮大高效支柱财源和特色财源，着力培植新兴后续财源，加强综合治税，加大征管力度，努力做到应收尽收。规范政府非税收入征缴，加强监管，努力做到应征尽征。在努力提高收入总量的基础上，着力提高收入质量，进一步提高税收收入占财政收入的比重。加大对上争取力度，努力准确把握国家宏观调控的力度、节奏和重点，按照转方式调结构的要求，积极配合有关部门筛选出带动力强、财政贡献率高的大项目、好项目，积极向上争取资金扶持，壮大我区财力，增强我区发展势力。
各位代表！ 2011年财政工作任务繁重而艰巨，使命光荣而神圣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、政协以及社会各界的监督、关心和支持下，凝心聚力，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为推动全区经济社会又好又快发展，加快打造“半壁江山”做出新的更大的贡献！
